如何做好质量体系内部审核员？

其实题主提出的问题，在一般的书本上都有一些标准的答案，例如怎么做计划、怎么审核、内审员应知应会等！但是今天我不想谈这些标准的内容，我自2010年开始负责公司质量管理体系的工作，对质量管理体系的工作审核，有自己的一套方法。

在回到这个问题之前，我想先问几个问题：

• 你清楚ISO9001：2015版本中的条款吗？
  

• 你清楚你们公司的质量管理体系相关文件吗？

• 你们公司质量管理体系相关的文件与ISO9001：2015版本中的条款符合吗？

如果你的回答是:NO，那不好意思，请重头早来，就想小孩子学跑步，要经历过爬、走，才能到跑。你可以关注我的头条号，里面有关于质量管理体系各标准的解读，喜欢的请关注。

如果你的回答是肯定的，恭喜你，你可以进入下一个阶段了，怎样做好质量体系内部审核员？（以下是我自己的管理经验分享，有不足之处，欢迎大家拍砖，谢谢！）

1. 分解。质量管理体系的条款涉及到每个部门的业务，根据不同的业务版块进行区分，例如：综合管理部负责公司的人事招聘、培训、技能考评等工作；可以单独把质量管理体系要求关于培训、技能考评条款摘录出来，做成点检表，按照体系文件中的纳期要求，按照时间节点点检、审核综合管理部工作是否到位。根据我的经验，质量管理体系要求的生产部、技术工艺部、质量部文件条款较多，需要重点整理生产、技术工艺、质量部的体系文件的点检表。

2. 制定计划、重要度、频次。质量管理体系文件分解好了以后，按照各版块的分工不同，质量管理体系的侧重点不同，以及体系文件在实际生产过程中发生的频度不一样，制定详细的计划表。例如：关于来料检验，每天都要重复这个动作；人员培训，只是人员到位后进行培训；那么针对来料检验就要制定频次较高的检查，可以抽查的方式一周一次。针对人员培训，可以一月检查一次的方式。

3. 组织内审员团队并分工。成立内部审核员团队，又回到第一个问题，内部审核员懂9000体系标准，懂公司质量体系文件要求，先培训。培训员合格上岗后，对各项工作进行分工，根据每个人实际擅长的地方，确定分工版块及纳期，按期提交审核报告。

4. 制定激励机制。一定要有激励机制，对于表现好的审核员要每月进行激励，内部排名。

5. 定期按计划实施。计划制定好后，按计划审核各版块内容，定期组织茶话会，对公司质量体系运行的情况总结，这也是内部审核员提升的一个渠道。

6. 审核问题点闭环点检。审核的问题点一定要闭环点检，执行类问题处罚，属于标准不完善，更改标准再检查。

7. 考核与激励。没有考核就没有业绩，这个大家就懂。这个离不开公司领导的支持。

只要充分做到以上7点，你就是一个很优秀的质量管理体系的内部审核员了，知道了这个套路，和专业的外部审核员也只有“一纸证书”的差距了。

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如何去做一次质量体系内审？

回答这个问题，从下面几个方面来解决：

质量体系内审的意义

首先简单说一下质量体系内审的目的：

• 对于体系而言：内审的目的是检查质量体系运行的有效性，审核发现存在的不符合项并通过纠正预防措施改善。
• 对管理者而言：通过对公司运行活动的审查和评估，反馈公司各方面运行情况，为管理者提供决策依据。

质量体系内审的流程：审核准备

可以从下面三方面进行准备，

• 确定审核人员：内审员必须经过培训且取得内审员资质；内审人员不能是新进人员，需要熟悉公司体系流程运行情况。
• 编制和审核实施计划：计划要包含审核的目的和范围；审核的时间；审核人员审核内容的分配；计划的审核。
• 确定审查表：审查表内容覆盖要全面，这里要匹配审核范围，包含审核要点；编写要专业，结合公司实际情况和重点。

质量体系内审的流程：审核实施

• 首次会议：审核签到；此次审核的目的，范围，时间和人员安排的介绍
• 现场审核：根据实施计划中内审分组安排，结合审核路线和审查表，对各部门进行审核查证并做好审核记录。
• 不合格报告：不合格项必须通过双方确认，报告中包含对不合格项的描述，对不合格项进行判定（严重不符合，轻微不符合）
• 审核组会议：审核小组之间根据审核发现、进度需要组织审核组会议，共同协调审核发现问题，协调组长形成审核报告。
• 末次会议：审核签到；汇报审核计划的实施情况；公布不合格报告；提出纠正改善要求。

质量体系内审的流程：审核报告

• 报告内容主要有：此次审核的范围和意义，对此次审核实施过程进行概述，统计此次审核不合格项的分布，不合格项报告。

质量体系内审的流程：审核的跟踪

主要包含下面几个方面：

• 受审核部门根据不合格报告回复纠正预防措施计划
• 审核人员在规定时间内进行纠正确认
• 对纠正预防措施的有效性进行验证
• 纠正预防措施完成，审核关闭

几点审核的注意事项

• 内审员的能力和审核技巧很重要，必须经过培训，否则很难发现真正的问题
• 审核计划和审查表的编写需要专业人员编写，部门间交叉审核同时也要考虑人员的专业能力，审查表编制很考验能力，要综合条款、文件、公司关键点、审核方法等，如果重点的内容审查表都没有，那么审核也起不到实际效果；如果为了审核和客户稽核在编制审核计划中特别体现。
• 纠正预防措施的回复很关键，没有明确责任人，纠正内容，完成日期的措施都会影响改善的效果，例如：加强员工培训，提升员工技能。这种就没有实际效果，改为：由工程师XXX3月份第二周在会议室对焊接岗位员工进行焊接技能培训，于3月份第三周完成笔试和实操考试。
• 内审必须有管理者代表参与，不能只有形式，只是为了应对体系年检、客户审核。

以上是关于如何去做一次质量体系内审的说明，希望帮助到您，欢迎大家留言讨论，觉得有用请点赞、转发，谢谢！